1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 685-39-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Jabón Baños Públicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI BIENES NACIONALES REGION METROPOLITANA Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O´Higgins 1315, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Facturación MONEDA 970 PISO 11 Comuna Santiago Centro Impuesto 2224,9 Dirección de Envío de la Factura MONEDA 970 PISO 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 2   (29145) JABÓN DETTER LIQUIDO MANZANA 5 L 31182 (29145) JABÓN DETTER LIQUIDO MANZANA 5 L; Código: 83652MZ;Región : RM $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824 53131608 Jabones 3   (29347) JABÓN DOVE LIQUIDO CON DOSIFICADOR 31384 (29347) JABÓN DOVE LIQUIDO CON DOSIFICADOR ; Código: 83143;Región : RM $ 962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.886 $ 2.886

Total Neto	$ 11.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.225
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.935