1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 685-47-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Serv. Retiro Escombro y Limpieza de Inm. Fiscal Matucana N°573, Santiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI Metropolitana Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O´Higgins 1315, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 212 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Facturación MONEDA 970 PISO 11 Comuna Santiago Impuesto 1310050 Dirección de Envío de la Factura MONEDA 970 PISO 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asfaltos carvajal Razón Social INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA R.U.T. 76.879.573-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Asfaltos carvajal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111702 Servicios de retirada de materiales de zonas en ob 1 Global     $ 6.895.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.895.000 $ 6.895.000

Total Neto	$ 6.895.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.310.050
TOTAL OC	$ 8.205.050