1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 685-78-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI BIENES NACIONALES REGION METROPOLITANA Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O´Higgins 1315, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Facturación MONEDA 970 PISO 11 Comuna Santiago Centro Impuesto 8130 Dirección de Envío de la Factura MONEDA 970 PISO 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121710 2239-10-LP12 Receptáculo multiplicador eléctrico 10   (1033689 )ALARGADOR MULTIPLE MACROTEL ME-071B NEGRO 5 ENCHUFES CON SWITCH 3 MTS 1053773 (1033689) ALARGADOR MULTIPLE MACROTEL ME-071B NEGRO 5 ENCHUFES CON SWITCH 3 MTS; Código: 27117; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.220 $ 43.220

Total Neto	$ 43.220
Descuento	$ 432
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.130
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 50.918