1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 685-81-CM14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Publicación de solicitudes de regularización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI BIENES NACIONALES REGION METROPOLITANA Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O´Higgins 1315, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Facturación MONEDA 970 PISO 11 Comuna Santiago Centro Impuesto 588411,4104 Dirección de Envío de la Factura MONEDA 970 PISO 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 2239-10022-lp08 diarios 1   (800711) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO 804762 (800711) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $1.000(3) ;SERVICIO POR $5.000(1) ;SERVICIO POR $10.000(2) ;SERVICIO POR $100.000(31) ;AJUSTE SENCILLO POR $1(184) $ 3.128.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.128.184 $ 3.128.184

Total Neto	$ 3.128.184
Descuento	$ 31.282
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 588.411
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.685.313