1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 685-92-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicios de retiro de residuos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 685-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI Metropolitana Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Unidad de Compra Moneda N°970, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Facturación MONEDA 970 PISO 11 Comuna Santiago Impuesto 957577,2 Dirección de Envío de la Factura MONEDA 970 PISO 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karubag Razón Social M DE M SPA R.U.T. 76.822.745-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Karubag Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121801 Servicios de reciclaje 1 Unidad Servicios de Reciclaje para Seremi Bienes Nacionales RM Se indica el valor total neto del servicio por un periodo de 12 meses. $ 5.039.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.039.880 $ 5.039.880

Total Neto	$ 5.039.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.577
TOTAL OC	$ 5.997.457