1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 685-93-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI BIENES NACIONALES REGION METROPOLITANA Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O´Higgins 1315, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Facturación MONEDA 970 PISO 11 Comuna Santiago Centro Impuesto 118568 Dirección de Envío de la Factura MONEDA 970 PISO 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101502 2239-10-LP12 Expulsores de aire 20   (987650 )VENTILADOR AIROLITE MURAL 16 V16M6P . 1004329 (987650) VENTILADOR AIROLITE MURAL 16 V16M6P .; Código: 010410005; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 32.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.340 $ 643.340

Total Neto	$ 643.340
Descuento	$ 19.300
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.568
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 742.608