1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 685103-12-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA CALENTADOR DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LSDH 91 SARGENTO ALDEA Razón Social LSDH 91 SARGENTO ALDEA R.U.T. 61.980.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12/2025 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LSDH 91 SARGENTO ALDEA R.U.T. 61.980.200-4 Dirección de Facturación Avenida Jorge Montt s/n Base Naval molo 500, Talcahuano, Región del Biobío Comuna Talcahuano Impuesto 59669,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Jorge Montt s/n Base Naval molo 500, Talcahuano, Región del Biobío 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142317 Codo de tubería 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN ELEMENTOS CALENTADOR DE AGUA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO ADQUISICIÓN ELEMENTOS CALENTADOR DE AGUA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 314.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.050 $ 314.050

Total Neto	$ 314.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.670
TOTAL OC	$ 373.720