1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 686611-25-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA CREDENCIALES Y PORTACREDENCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Coquimbo Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE COQUIMBO R.U.T. 75.971.600-0 Dirección de Unidad de Compra MELGAREJO 942 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE COQUIMBO R.U.T. 75.971.600-0 Dirección de Facturación MELGAREJO 942 Comuna Coquimbo Impuesto 11003,85 Dirección de Envío de la Factura MELGAREJO 942 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITECSA Razón Social INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. R.U.T. 76.020.963-5 Sucursal ITECSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 50   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(170) ;SERVICIO POR $ 1000(1) $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500

Total Neto	$ 58.500
Descuento	$ 585
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.004
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 68.919