1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 686611-7-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ANUAL MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Coquimbo Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE COQUIMBO R.U.T. 75.971.600-0 Dirección de Unidad de Compra MELGAREJO 942 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE COQUIMBO R.U.T. 75.971.600-0 Dirección de Facturación MELGAREJO 942 Comuna Coquimbo Impuesto 538,156 Dirección de Envío de la Factura MELGAREJO 942 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LECHNER Y CIA LTDA. Razón Social LECHNER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.114.650-1 Sucursal LECHNER Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-23-LP09 Tóner 20   (858758) TONER OKI 44574901 10.000 PAGINAS 868873 (858758) TONER OKI 44574901 10.000 PAGINAS; Código: ;Región : IV US$ 146,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.920,00 US$ 2.920,00

Total Neto	US$ 2.920,00
Descuento	US$ 87,60
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 538,16
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.370,56