1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 686612-2-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Illapel Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE ILLAPEL R.U.T. 61.938.600-0 Dirección de Unidad de Compra Independencia 0362 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO BASE del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE ILLAPEL R.U.T. 61.938.600-0 Dirección de Facturación Independencia 0362 Comuna Illapel Impuesto 9612 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0362 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   5   (976734 )VASOS DIMERC PLÁSTICO 180/200CC PAQUETE 200 UNIDADES 991734 (976734) VASOS DIMERC PLÁSTICO 180/200CC PAQUETE 200 UNIDADES; Código: 6122335115; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.890 $ 16.890 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 20   (975966 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC 990966 (975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC; Código: 6112531078; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.700 $ 33.700

Total Neto	$ 50.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.612
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 60.202