1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 686613-4-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 686613-4-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Ovalle Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE OVALLE R.U.T. 75.970.110-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206007007 del sistema CGU+plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE OVALLE R.U.T. 75.970.110-0 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 575 Comuna Ovalle Impuesto 275500 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.C.A.G. MULTISERVICIOS SPA Razón Social C.C.A.G. MULTISERVICIOS SPA R.U.T. 77.578.127-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal C.C.A.G. MULTISERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223201 Portal de mensajería por voz 1 Global Según términos de referencia que se adjuntan. Según terminos de referencia adjuntos al proceso. $ 1.449.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.449.999 $ 1.449.999

Total Neto	$ 1.449.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 275.500
TOTAL OC	$ 1.725.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.578.127-0 Ver adjunto