1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 686614-2-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2025 Nombre de la Orden de Compra 686614-22-SE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 686614-3-CO23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Vicuna Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE VICUÑA R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra O' Higgins Nº 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE VICUÑA R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación O' Higgins Nº 745 Comuna Vicuña Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins Nº 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportes ptk spa Razón Social TRANSPORTES PTK SPA R.U.T. 77.754.651-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal transportes ptk spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad   TRASLADO NOTIFICACIONES DEL MES DE ENERO-2025 $ 215.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.567 $ 215.567

Total Neto	$ 215.567
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 215.567

Justificación de exención de impuesto