1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 686615-16-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de Oficina, 2do. Semestre año 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de La Serena Razón Social TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE LA SERENA R.U.T. 61.939.100-4 Dirección de Unidad de Compra AV. EL SANTO Nº 1669 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE LA SERENA R.U.T. 61.939.100-4 Dirección de Facturación AV. EL SANTO Nº 1669 Comuna La Serena Impuesto 2834,8 Dirección de Envío de la Factura AV. EL SANTO Nº 1669 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   40   (1301527 )VASOS DOMINGO PLASTICO 200 ML 7 ONZAS TRANSPARENTE PAQUETE DE 25 UNIDADES 1327545 (1301527) VASOS DOMINGO PLASTICO 200 ML 7 ONZAS TRANSPARENTE PAQUETE DE 25 UNIDADES; Código: 65333; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.920 $ 14.920

Total Neto	$ 14.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.835
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 17.755