1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 686615-26-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de La Serena Razón Social TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE LA SERENA R.U.T. 61.939.100-4 Dirección de Unidad de Compra AV. EL SANTO Nº 1669 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE LA SERENA R.U.T. 61.939.100-4 Dirección de Facturación Avenida El Santo N° 1669 Comuna La Serena Impuesto 376 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Santo N° 1669 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 2239-10-LP12 Adhesivos químicos 1   (1165180 )ADHESIVO DE CONTACTO UHU UNIVERSAL 125 ML UNIDAD 1191285 (1165180) ADHESIVO DE CONTACTO UHU UNIVERSAL 125 ML UNIDAD; Código: 391018; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980

Total Neto	$ 1.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 376
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.356