1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 686615-9-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de La Serena Razón Social TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE LA SERENA R.U.T. 61.939.100-4 Dirección de Unidad de Compra AV. EL SANTO Nº 1669 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE LA SERENA R.U.T. 61.939.100-4 Dirección de Facturación Avenida El Santo N° 1669 Comuna La Serena Impuesto 13352 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Santo N° 1669 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor termolam Razón Social COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA R.U.T. 76.007.089-0 Sucursal termolam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182205 2239-4-LP14 Reposapiés 2   (1163536 )APOYA MUNECAS DIGITADOR ERGONOMICS AA-802 UNIDAD 1189588 (1163536) APOYA MUNECAS DIGITADOR ERGONOMICS AA-802 UNIDAD ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1743 $ 34.858,00 $ 0,00 $ 3.486,00 $ 69.716 $ 73.202

Total Neto	$ 73.202
Descuento	$ 2.928
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.352
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 83.626