1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 686616-16-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Ovalle Razón Social TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE OVALLE R.U.T. 75.970.090-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE OVALLE R.U.T. 75.970.090-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 575 Comuna Ovalle Impuesto 24003 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101513 2239-4-LP14 Protector de alfombras 3   (1557122 )PISO ACRÍLICO FLOORTEX PROTECTOR LISO TRANSPARENTE 90X120 CM UNIDAD 1559005 (1557122) PISO ACRÍLICO FLOORTEX PROTECTOR LISO TRANSPARENTE 90X120 CM UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 42.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.910 $ 128.910

Total Neto	$ 128.910
Descuento	$ 2.578
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.003
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 150.335