1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 686617-6-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 686617-3-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de La Serena Razón Social JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SERENA R.U.T. 61.979.200-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 584 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SERENA R.U.T. 61.979.200-9 Dirección de Facturación Rengifo N°240 Comuna La Serena Impuesto 51270,36 Dirección de Envío de la Factura Rengifo N°240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPARE LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS R.U.T. 76.079.350-7 Sucursal DIPARE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad SOLO REFERENCIAL DETALLE DE ARTICULOS SEÑALADOS EN ARCHIVO ADJUNTO A LA SOLICITUD D ECOTIZACIÓN COMPRA AGIL $ 269.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.844 $ 269.844

Total Neto	$ 269.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.270
TOTAL OC	$ 321.114