1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 686617-6-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de La Serena Razón Social JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SERENA R.U.T. 61.979.200-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 584 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SERENA R.U.T. 61.979.200-9 Dirección de Facturación Rengifo N°240 Comuna La Serena Impuesto 40,5 Dirección de Envío de la Factura Rengifo N°240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herzam Razón Social AUDIOVISUALES HERZAM LTDA R.U.T. 76.844.390-4 Sucursal Herzam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1567117 )SOPORTE TV DINON SLCDEV-146 UNIDAD 1569000 (1567117) SOPORTE TV DINON SLCDEV-146 UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $4,18 US$ 209,00 US$ 0,00 US$ 4,18 US$ 209,00 US$ 213,18

Total Neto	US$ 213,18
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 40,50
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 253,68