1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 686686-117-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 686686-36-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 686686-36-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipos y/o Equipamiento Razón Social Servicio de Salud de Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud, deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud de Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación O´Higgins 297 Comuna Concepción Impuesto 121220 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VIMARONI S.A.. Razón Social COMERCIAL VIMARONI S A R.U.T. 96.605.640-1 Sucursal COMERCIAL VIMARONI S.A.. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101502 Expulsores de aire 1 Unidad CAMPANA PORTÁTIL CON CONTROL REMOTO PARA GASES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMPANA PORTÁTIL CON CONTROL REMOTO PARA GASES SEGÚN ADJUNTO $ 638.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.000 $ 638.000

Total Neto	$ 638.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.220
TOTAL OC	$ 759.220