1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 686699-448-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NIVEL CENTRAL Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Compañia 1852. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Catedral 1575, primer piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575, primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: GMWJLZ Ticket: 0452161022477 Ruta: Santiago de Chile/Copiapó/Santiago de Chile Observacion: SCL-CPO JAN 04, 2018 Ida: 04-01-2018 Regreso: 05-01-2018   $ 164.856,00 $ 17.820,00 $ 0,00 $ 164.856 $ 147.036 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: GMWJLZ Ticket: 0452161022478 Ruta: Santiago de Chile/Copiapó/Santiago de Chile Observacion: SCL-CPO JAN 04, 2018 Ida: 04-01-2018 Regreso: 05-01-2018   $ 164.856,00 $ 17.820,00 $ 0,00 $ 164.856 $ 147.036

Total Neto	$ 294.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 294.072