1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 688-68-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 688-5-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 688-5-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS Razón Social Oficina de Estudios y Politicas Agrarias R.U.T. 61.301.100-5 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 40, PISO 8° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina de Estudios y Politicas Agrarias R.U.T. 61.301.100-5 Dirección de Facturación TEATINOS N° 40, PISO 8° Comuna Santiago Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 40, PISO 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2009 Título Descripción Acerca de despacho: Despachar a Teatinos N° 40, piso 7, Santiago, con el Sr. Mauricio Puelma, fono: 3973001.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Indufas Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL INDUFAS LIMITADA R.U.T. 76.140.540-3 Sucursal Indufas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10000 Unidad Adquisición e impresión de Sobre saco kraft café, 110 grs., de 24 x 30 cm. Adquisición e impresión de Sobre saco kraft café, 110 grs., de 24 x 30 cm. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800