1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 689281-10-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2012 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-10-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar No 3 Razón Social Zona de Bienestar Valdivia R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Valdivia R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747 Comuna Valdivia Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juancburgosmautz Razón Social JUAN CARLOS BURGOS MAUTZ R.U.T. 9.425.997-5 Sucursal juancburgosmautz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida TRABAJOS DE GASFITERIA EN VIVIENDA FISCAL UBICADA EN VILLA SAN LUIS BLOCK 829 DEPTO. 43, DETALLE DE TRABAJOS SEGÚN PRESUPUESTO Nº05 DEL 10/05/12 TRABAJOS DE GASFITERIA EN VIVIENDA FISCAL UBICADA EN VILLA SAN LUIS BLOCK 829 DEPTO. 43, DETALLE DE TRABAJOS SEGÚN PRESUPUESTO Nº05 DEL 10/05/12 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500