1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 689281-131-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferreteria, HMC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 689281-28-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Valdivia" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747 Comuna Valdivia Impuesto 16143,92 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SUR Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal FERRETERIA SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad Esmalte al agua base   $ 63.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.583 $ 63.583 23231602 Rodillo de terminación 4 Unidad Rodillo Hela Chiporro nat. p/largo 7"   $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.764 $ 15.764 31211904 Brochas 2 Unidad Brocha excelsior 1/2" x 4"   $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.848 $ 3.848 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas excelsior 1/2" x 2"   $ 887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.774 $ 1.773

Total Neto	$ 84.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.144
TOTAL OC	$ 101.112