1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 689281-141-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparación y pintura VF Osorno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 689281-16-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Valdivia" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747 Comuna Valdivia Impuesto 232985,6 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fredy Muñoz G Razón Social FREDY ECSIEL MUNOZ GUTIERREZ R.U.T. 8.985.863-1 Sucursal Fredy Muñoz G Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Según lo detallado en cotización adjunta   $ 1.226.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.226.240 $ 1.226.240

Total Neto	$ 1.226.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.986
TOTAL OC	$ 1.459.226