1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 689281-147-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones en VVFF, Angol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 689281-23-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar No 3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747 Comuna Valdivia Impuesto 368028,67 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA HORMAZABAL Razón Social PABLO ANTONIO HORMAZABAL FARFAL R.U.T. 17.535.547-2 Sucursal CONSTRUCTORA HORMAZABAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Según lo detallado en presupuesto adjunto.   $ 1.936.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.936.993 $ 1.936.993

Total Neto	$ 1.936.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 368.029
TOTAL OC	$ 2.305.022