1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 689281-221-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparación VF Bueras 1349 Valdivia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 689281-23-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Valdivia" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747 Comuna Valdivia Impuesto 297920 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEIC Razón Social LUIS EDGARDO ITURRA CABEZAS R.U.T. 14.280.558-8 Sucursal LEIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Según lo detallado en presupuesto adjunto   $ 1.568.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.568.000 $ 1.568.000

Total Neto	$ 1.568.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 297.920
TOTAL OC	$ 1.865.920