1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 689281-240-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2012 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE REPARACIONES EN VVFF DE TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 689281-18-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar No 3 Razón Social Zona de Bienestar Valdivia R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Valdivia R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747 Comuna Valdivia Impuesto 243337,655 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora rodrigo diaz v, e.i.r.l Razón Social CONSTRUCTORA RODRIGO DIAZ V. E.I.R.L. R.U.T. 76.132.882-4 Sucursal Constructora rodrigo diaz v, e.i.r.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Según lo detallado en presupuesto Nº1 adjunto   $ 420.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.164 $ 420.164 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Según lo detallado en presupesto Nº2 adjunto   $ 420.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.164 $ 420.164 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad Según lo detallado en presupuesto Nº3 adjunto   $ 440.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.398 $ 440.398

Total Neto	$ 1.280.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.338
TOTAL OC	$ 1.524.062