1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 689281-293-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Trabajos en VF Osorno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 689281-24-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Valdivia" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747 Comuna Valdivia Impuesto 203089,86 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fredy Muñoz G Razón Social FREDY ECSIEL MUNOZ GUTIERREZ R.U.T. 8.985.863-1 Sucursal Fredy Muñoz G Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 6,7 Metro Cuadrado Suministro e instalación de cerámica ítem 30   $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.550 $ 110.550 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Metro Cúbico Retiro de escombros desde la obra ítem 34   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 30181515 Estanque del WC 1 Unidad Suministro e instalación de artefactos de baño ítem 20   $ 78.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.500 $ 78.500 72102402 Servicios de pintura de interiores 84,52 Metro Cuadrado Pintura interior ítem 13   $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.844 $ 819.844

Total Neto	$ 1.068.894
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.090
TOTAL OC	$ 1.271.984