1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 689281-315-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de reparacion vf osorno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 689281-16-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Valdivia" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747 Comuna Valdivia Impuesto 96235 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fredy Muñoz G Razón Social FREDY ECSIEL MUNOZ GUTIERREZ R.U.T. 8.985.863-1 Sucursal Fredy Muñoz G Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 1 Unidad Según lo detallado en presupuesto adjunto   $ 506.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.500 $ 506.500

Total Neto	$ 506.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.235
TOTAL OC	$ 602.735