1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 689281-323-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2012 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE REPARACIONEs EN CASA CDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 689281-21-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar No 3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747 Comuna Valdivia Impuesto 43443,31 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel avendaño Razón Social MANUEL ARTURO AVENDANO RAMIREZ R.U.T. 10.165.086-3 Sucursal manuel avendaño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161802 Repisas 1 Unidad Según lo detallado en presupuesto adjunto   $ 228.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.649 $ 228.649

Total Neto	$ 228.649
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.443
TOTAL OC	$ 272.092