1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 689281-330-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN EN VVFF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 689281-21-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar No 3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747 Comuna Valdivia Impuesto 86982 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juancburgosmautz Razón Social JUAN CARLOS BURGOS MAUTZ R.U.T. 9.425.997-5 Sucursal juancburgosmautz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 1 Unidad SEGÚN LO DETALLADO EN PRESUPUESTO ADJUNTO   $ 457.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.800 $ 457.800

Total Neto	$ 457.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.982
TOTAL OC	$ 544.782