1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 689281-49-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2013 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE REP. VVFF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 689281-21-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar No 3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747 Comuna Valdivia Impuesto 311600 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fredy Muñoz G Razón Social FREDY ECSIEL MUNOZ GUTIERREZ R.U.T. 8.985.863-1 Sucursal Fredy Muñoz G Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Según lo detallado en presupuesto adjunto.   $ 1.640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640.000 $ 1.640.000

Total Neto	$ 1.640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.600
TOTAL OC	$ 1.951.600