1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 689281-63-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de reparación VVF, Temuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se Cancela Oc por no realizarse trabajos Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 689281-24-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar No 3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747 Comuna Valdivia Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electromont Razón Social JUAN CARLOS MONTECINO MANQUELIPE R.U.T. 11.540.984-0 Sucursal electromont Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Según lo detallado en presupuesto adjunto.   $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200