1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 689281-67-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria, VFs Temuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 689281-28-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Valdivia" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747 Comuna Valdivia Impuesto 24460,41 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SUR Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal FERRETERIA SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad Según lo detallado en cotización adjunta N°98973   $ 128.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.739 $ 128.739

Total Neto	$ 128.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.460
TOTAL OC	$ 153.199