1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 689281-9-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición elementos ferretería, Temuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 689281-28-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Valdivia" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747 Comuna Valdivia Impuesto 34531,4702 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SUR Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal FERRETERIA SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad Según lo detallado en cotización adjunta nº60110   $ 181.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.745 $ 181.745

Total Neto	$ 181.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.531
TOTAL OC	$ 216.276