1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690128-13-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Iquique Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE IQUIQUE R.U.T. 61.978.200-3 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch Nº 60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE IQUIQUE R.U.T. 61.978.200-3 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 60 Comuna Iquique Impuesto 70888,9468 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DE ATENCION DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 08:30 A 15:00 HORAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUSTINGSONS S.A. Razón Social LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 80.570.900-6 Sucursal LUSTINGSONS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 2239-7-LP07 Papel higiénico 6   (116242) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 12 ROLLOS DE 160 mt 116258 (116242) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 12 ROLLOS DE 160 mt; Código: ;Región : I $ 17.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.744 $ 102.744 14111703 2239-7-LP07 Toallas de papel 11   (116248) TOALLA DE PAPEL TORK MATIC PLUS ROLLO 6 UNIDADES 116264 (116248) TOALLA DE PAPEL TORK MATIC PLUS ROLLO 6 UNIDADES; Código: ;Región : I $ 25.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.970 $ 277.970

Total Neto	$ 380.714
Descuento	$ 7.614
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.889
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 443.989