1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690128-15-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (04/14) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Iquique Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE IQUIQUE R.U.T. 61.978.200-3 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch Nº 60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE IQUIQUE R.U.T. 61.978.200-3 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 60 Comuna Iquique Impuesto 8809,54 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DE ATENCION PARA LA ENTREGA DE MATERIALES DE LUNES A VIERNES DE LAS 08:30 HORAS HASTA LAS 15:30 HORAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 2239-24-LP09 Talones o talonarios 25   (810869) TALONARIO - DE BOLETOS TURNO-MATIC (ROSADO) ROLLO 815530 (810869) TALONARIO - DE BOLETOS TURNO-MATIC (ROSADO) ROLLO; Código: H481027;Región : I $ 1.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.800 $ 47.800

Total Neto	$ 47.800
Descuento	$ 1.434
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.810
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 55.176