1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690128-20-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra Articulos de escritorio y papeleria, Redoffice Norte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Iquique Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE IQUIQUE R.U.T. 61.978.200-3 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch Nº 60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001000 del sistema cug plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE IQUIQUE R.U.T. 61.978.200-3 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 60 Comuna Iquique Impuesto 17507 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121613 2239-4-LP14 Sacacorchetes 7   (1006871 )SACACORCHETE ISOFIT NEGRO SC100 CON BOTON SEGURIDAD UNIDAD 1024871 (1006871) SACACORCHETE ISOFIT NEGRO SC100 CON BOTON SEGURIDAD UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.694 $ 1.694 44121613 2239-4-LP14 Sacacorchetes 4   (1006870 )SACACORCHETE HAND PALANCA METALICO UNIDAD 1024870 (1006870) SACACORCHETE HAND PALANCA METALICO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916 $ 916 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 28   (1109820 )PILA ENERGIZER RECARGABLE AAA 2 UNIDADES 1129820 (1109820) PILA ENERGIZER RECARGABLE AAA 2 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.376 $ 89.376 46111502 2239-4-LP14 Minas 3   (1546473 )MINAS ARTEL 0,5MM HB UNIDAD 1548355 (1546473) MINAS ARTEL 0,5MM HB UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825 $ 825 44121804 2239-4-LP14 Borradores 6   (1007895 )GOMA DE BORRAR FACTIS P-20 PLASTIC UNIDAD 1025895 (1007895) GOMA DE BORRAR FACTIS P-20 PLASTIC UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212 $ 1.212

Total Neto	$ 94.023
Descuento	$ 1.880
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.507
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 109.650