1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690130-19-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Coffee break catering estandar Firma Protocolo V.I.F. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Iquique Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE IQUIQUE R.U.T. 56.076.960-1 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N° 60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001000 del sistema CGU+PLus CF 201. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE IQUIQUE R.U.T. 56.076.960-1 Dirección de Facturación Patricio Lynch N° 60 Comuna Iquique Impuesto 26534 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N° 60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Andrea Razón Social Lorena Barrientos Ramirez R.U.T. 13.641.588-3 Sucursal Lorena Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 49   (1512321 )COFFEE BREAK CATERING - ESTANDAR 1 VALOR POR PERSONA 1514322 (1512321) COFFEE BREAK CATERING - ESTANDAR 1 VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000

Total Neto	$ 147.000
Descuento	$ 7.350
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.534
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 166.184