1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690130-2-CM13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE RESMAS TRIMESTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Iquique Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE IQUIQUE R.U.T. 56.076.960-1 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N° 60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE IQUIQUE R.U.T. 56.076.960-1 Dirección de Facturación Patricio Lynch N° 60 Comuna Iquique Impuesto 105806,25 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N° 60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DE ATENCION LUNES A VIERNES DE 08:00 A 16:00 HRS.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 2239-7-LP11 Papel para impresora (del computador) 30   (376465) PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX MULTIPROPOSITO OFICIO BLANCO 75 GRS. CAJA 10 RESMAS 379030 (376465) PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX MULTIPROPOSITO OFICIO BLANCO 75 GRS. CAJA 10 RESMAS; Código: ;Región : I $ 18.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.500 $ 562.500

Total Neto	$ 562.500
Descuento	$ 5.625
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.806
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 662.681