1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690130-21-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Iquique Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE IQUIQUE R.U.T. 56.076.960-1 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N° 60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE IQUIQUE R.U.T. 56.076.960-1 Dirección de Facturación Patricio Lynch N° 60 Comuna Iquique Impuesto 9453,2562 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N° 60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2014 Título Descripción CONTACTO Y HORARIO DE ATENCION Carla Vilca Vilca, 57-2738040. Horario de entrega: Lunes a Viernes hábiles de 9:00 a 16:00 horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-24-LP09 Pizarras para plumón y accesorios 6   (731337) PIZARRA 3M 558 CENTRO MENSAJE GRIS 45.7 X 58.4 CM. 731337 (731337) PIZARRA 3M 558 CENTRO MENSAJE GRIS 45.7 X 58.4 CM.; Código: ;Región : I $ 8.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.004 $ 50.004

Total Neto	$ 50.004
Descuento	$ 250
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.453
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 59.207