1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690130-23-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos computacionales para abastecimiento de bodega del Juzgado de Garantía de Iquique Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Iquique Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE IQUIQUE R.U.T. 56.076.960-1 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N° 60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009000 del sistema CGU+PLus CF 201. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE IQUIQUE R.U.T. 56.076.960-1 Dirección de Facturación Patricio Lynch N° 60 Comuna Iquique Impuesto 302,29 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N° 60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Informatica Siglo XXI Razón Social SOC INFORMATICA SIGLO 21 LIMITADA R.U.T. 76.179.170-2 Sucursal Informatica Siglo XXI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   5   (1259752 )UPS ENERSAFE UPSESESIT1000VA UNIDAD 1285813 (1259752) UPS ENERSAFE UPSESESIT1000VA UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 95,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 475,00 US$ 475,00 0 2239-7-lp14   12   (1224963 )UPS EATON 5E 850I UNIDAD 1250978 (1224963) UPS EATON 5E 850I UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 93,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.116,00 US$ 1.116,00

Total Neto	US$ 1.591,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 302,29
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.893,29