1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690130-36-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Iquique Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE IQUIQUE R.U.T. 56.076.960-1 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N° 60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE IQUIQUE R.U.T. 56.076.960-1 Dirección de Facturación Patricio Lynch N° 60 Comuna Iquique Impuesto 44,4163 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N° 60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2014 Título Descripción Contacto y horario de entrega Contacto: Carla Vilca Vilca, fono 572738040, horario de entrega de lunes a viernes hábiles de 08:00 a 16:00 horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LECHNER Y CIA LTDA. Razón Social LECHNER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.114.650-1 Sucursal LECHNER Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-23-LP09 Tóner 1   (950741) TONER OKI 52123603 UNIDAD 967196 (950741) TONER OKI 52123603 UNIDAD; Código: 52123603;Región : I US$ 241,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 241,00 US$ 241,00

Total Neto	US$ 241,00
Descuento	US$ 7,23
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 44,42
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 278,19