Orden de Compra. Nº690132-1-CM18 "Materiales Aseo Feb Red"
Recuerde que el responsable del pago es TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 690132-1-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales Aseo Feb Red
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Iquique
Razón Social TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE IQUIQUE
R.U.T. 61.960.700-7
Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch Nº 60
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE IQUIQUE
R.U.T. 61.960.700-7
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 60
Comuna Iquique
Impuesto 37591,5
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 60
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2018
TítuloDescripción
Horario Recepción Lunes a Viernes hasta 15:00Horario Recepción  Lunes a Viernes desde las 8:00 hasta 15:00
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico15 (976390 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE 6 ROLLOS 250 M 991390(976390) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 6 ROLLOS 250 M; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.960 $ 156.960
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos1 (977214 )LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES 992214(977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.568 $ 20.568
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl36 (50836 )CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L 52873(50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
Total Neto $ 199.848
Descuento $ 1.998
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.592
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 235.442


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.