1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690263-151-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Laboratorio Hospital Arauco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690263-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO FÁRMACOS E INSUMOS CLÍNICOS Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1630 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Caupolican S/N Comuna Arauco Impuesto 184338 Dirección de Envío de la Factura Caupolican S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 10 Caja VITROS, Glucosa (Cja. x 300), cod. 1707801 VITROS, Glucosa (Cja. x 300), cod. 1707801 $ 44.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.000 $ 441.000 41116004 Reactivos de analizadores químicos 12 Caja VITROS, Creatinina (CREA) 6x50 (Cja. x 300), cod. 6802584 VITROS, Creatinina (CREA) 6x50 (Cja. x 300), cod. 6802584 $ 44.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.200 $ 529.200

Total Neto	$ 970.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.338
TOTAL OC	$ 1.154.538