1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690263-18-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PASTAS DENTALES INFANTILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690263-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO FÁRMACOS E INSUMOS CLÍNICOS Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra CARRERA N°302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7814 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación CARRERA N°302 Comuna Lebu Impuesto 1262841,84 Dirección de Envío de la Factura CARRERA N°302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENTIA SPA Razón Social VENTIA SPA R.U.T. 77.798.686-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VENTIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131502 Pasta de dientes 8424 Unidad PASTA DENTAL INFANTIL CON 1000 A 1500 PPM DE FLUOR - VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 14 MESES (INDICAR EL VENCIMIENTO). PASTA DENTAL PARA NIÑOS FRESH UP KIDS GEL 75ml (100G). FECHA VENCIMIENTO: 20-04-2028 $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.646.536 $ 6.646.536

Total Neto	$ 6.646.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.262.842
TOTAL OC	$ 7.909.378