1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690263-184-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 690263-25-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690263-25-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO FÁRMACOS E INSUMOS CLÍNICOS Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra CARRERA 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3220 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación CARRERA N°302 Comuna Lebu Impuesto 4122000 Dirección de Envío de la Factura CARRERA N°302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dental sur Razón Social JOHNNY ALAIN MOREIRA VELASQUEZ R.U.T. 22.437.904-8 Sucursal dental sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 1 Global 180 CANASTAS DENTALES (CADA CANASTA INCLUYE PRESTACIONES DENTALES DE PRÓTESIS Y OPERATORIAS PARA ALTA INTEGRAL), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO N° 6 ADJUNTO.- EL VALOR ES POR EL TOTAL DE LA OFERTA 180 ALTAS INTEGRALES Y ESTA EXPRESADA EN VALORES NETOS $ 37.098.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.098.000 $ 37.098.000

Total Neto	$ 37.098.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 4.122.000
TOTAL OC	$ 41.220.000