1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690263-228-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2017 Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS HOSPITAL CONTULMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690263-5-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO FÁRMACOS E INSUMOS CLÍNICOS Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra CARRERA 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación CARRERA N°302 Comuna Lebu Impuesto 223991,76 Dirección de Envío de la Factura CARRERA N°302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DESPACHAR A LAS RAUACRIAS N°1075 COMUNA DE CONTULMO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 2 Kit HEMOLIGIA WASH (115-18430) HEMOLIGIA WASH (115-18430) $ 362.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.800 $ 724.800 41116004 Reactivos de analizadores químicos 2 Kit ELUTION BUFFON 1 ELUTION BUFFON 1 $ 227.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.104 $ 454.104

Total Neto	$ 1.178.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.992
TOTAL OC	$ 1.402.896