1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690263-410-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2013 Nombre de la Orden de Compra convenio de fármacos para hospital cañete Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690263-2-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO FÁRMACOS E INSUMOS CLÍNICOS Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación CARRERA N°302 Comuna Lebu Impuesto 277400 Dirección de Envío de la Factura CARRERA N°302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE LOS PRODUCTOS NOTA DESPACHAR A HOSPITAL DE CAÑETE DIRECCION RUTA P-60-R ESQUINA RUTA P520 COMUNA CAÑETE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131506 Eritropoyetina 400 Ampolla   ERITROPOYETINA 2000 UI AM $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000 51142108 Ketoprofeno 2000 Ampolla   KETOPROFENO 100 MG LIOFILIZADO AM P/ADM EV $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 1.460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.400
TOTAL OC	$ 1.737.400