1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690263-5-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Laboratorio Hospital Arauco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690263-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO FÁRMACOS E INSUMOS CLÍNICOS Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra CARRERA 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación CARRERA N°302 Comuna Lebu Impuesto 198812,2 Dirección de Envío de la Factura CARRERA N°302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S A R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 2 Unidad Lypocheck coagulation control level 1, cod. 744 (Mantener lote 78441) Lypocheck coagulation control level 1, cod. 744 (Mantener lote 78441) $ 261.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.190 $ 523.190 41116004 Reactivos de analizadores químicos 2 Unidad Lypocheck coagulation control level 2, cod. 745 (Mantener lote 78442) Lypocheck coagulation control level 2, cod. 745 (Mantener lote 78442) $ 261.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.190 $ 523.190

Total Neto	$ 1.046.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.812
TOTAL OC	$ 1.245.192